北京市朝阳区第一少儿业余体校2020年部门决算
日期：2021-08-30 来源：区体育局 打印页面 关闭页面
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第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
体校设立训教科、学校科、办公室、财务室办公机构。职责是培养体育后备人才，为我国竞技体育输送青少年运动员，促进体育事业发展。
（二）人员构成情况
事业编制48人，实有人数41人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3,210.377705万元，比上年增加44.572241万元，增长1.41%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计2,863.765355万元，比上年192.267183万元，下降6.29%，其中：财政拨款收入2,863.765355万元，占收入合计的100.00%，上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计2,879.459761万元，比上年增加102.241097万元，增长3.68%，其中：基本支出1,385.634312万元，占支出合计的48.12%；项目支出1,493.825449万元，占支出合计的51.88%，上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,328.786337万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出2,068.292572万元，占本年财政拨款支出88.81%；社会保障和就业支出188.723588万元，占本年财政拨款支出8.10%；卫生健康支出71.770177万元，占本年财政拨款支出3.08%.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算2,068.292572万元，比2020年年初预算增加100.822572万元，增长5.12%。其中：“体育”2020年度决算2,068.292572万元，比2020年年初预算增加100.822572万元，增长5.12%。主要用于培养体育后备人才，为我国竞技体育输送青少年运动员，促进体育事业发展。
2、“社会保障和就业支出”2020年度决算188.723588万元，比2020年年初预算增加2.573588万元，增长1.38%。其中：“行政事业单位养老支出”2020年度决算158.785588万元，比2020年年初预算减少27.364412万元，下降14.70%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。“抚恤”（2020年度决算29.938000万元，比2020年年初预算增加29.938000万元，增长100.00%。主要用于职工去世抚恤金。
3、“卫生健康支出”2020年度决算71.770177万元，比2020年年初预算减少22.109823万元，下降23.55%。其中:“行政事业单位医疗”2020年度决算71.770177万元，比2020年年初预算减少22.109823万元，下降23.55%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出549.695324万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出549.695324万元，占本年财政拨款支出100.00%，抗疫特别国债安排的支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“其他支出”2020年度决算549.695324万元，比2020年年初预算增加11.695324元，增长2.17%。其中：“彩票公益金安排的支出”2020年度决算549.695324万元，比2020年年初预算增加11.695324万元，增长2.17%。主要用于培养体育后备人才，为我国竞技体育输送青少年运动员，促进体育事业发展。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,385.634312万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.000000万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0.420000万元减少0.420000万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因：本年无因公出国, 2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2. 公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.420000万元减少0.420000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因：本单位无公务用车，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加（减少）0.000000万元，主要原因：本单位无公务用车。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额162.974000万元，其中：政府采购货物支出23.824000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出139.150000万元。授予中小企业合同金额162.774000万元，占政府采购支出总额的99.88%，其中：授予小微企业合同金额162.774000万元，占政府采购支出总额的99.88%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆0台，0.000000万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区第一少儿业余体校2020年度部门整体绩效目标是培养体育后备人才，为我国竞技体育输送青少年运动员，促进体育事业发展，部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好，基本能够按照预算进度要求完成进度，能够靠拢体育局的整体进度。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的8.33%，涉及金额300万元，评价结果良好，为本单位运动队日常训练、外出比赛、训练器材及装备、运动队队伍建设、教练员专业技能提升等相关的业训工作提供了全面保障，训练人数、注册人数不断增加,提高了我校各训练项目的影响力和知名度,为全力备战第十六届市运会及各类比赛提供了有力保障。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
项目支出绩效评价自评表附后。